| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LETICIA ZIMMER |
| Número do empenho: | 936 | Data de lançamento: | 07/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VPD DIVERSAS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | REFERENTE PAGAMENTO TRABALHO COMO ATENDENTE DE CRECHE, NA FUNCAO DE ATENDENTE DE CRECHE, NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SONHO DE CRIANCA NO PERIODO COLONIA DE FERIAS, (CINCO DIAS) TRABALHADOS, ANTERIOR A CONTRATACAO PELO PROCESSO SELETIVO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE FUNCIONARIOS NA REFERIDA ATVIDADE | 59,50 | 297,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2025 | REFERENTE PAGAMENTO TRABALHO COMO ATENDENTE DE CRECHE, NA FUNCAO DE ATENDENTE DE CRECHE, NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SONHO DE CRIANCA NO PERIODO COLONIA DE FERIAS, (CINCO DIAS) TRABALHADOS, ANTERIOR A CONTRATACAO PELO PROCESSO SELETIVO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE FUNCIONARIOS NA REFERIDA ATVIDADE | 297,50 | ||
| 11/02/2025 | REFERENTE PAGAMENTO TRABALHO COMO ATENDENTE DE CRECHE, NA FUNCAO DE ATENDENTE DE CRECHE, NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SONHO DE CRIANCA NO PERIODO COLONIA DE FERIAS, (CINCO DIAS) TRABALHADOS, ANTERIOR A CONTRATACAO PELO PROCESSO SELETIVO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE FUNCIONARIOS NA REFERIDA ATVIDADE | 297,50 | ||
| 20/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 936/2025 LETICIA ZIMMER - 6890 | 253,05 | ||
| 20/02/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 936/2025 | 6,84 | ||
| 20/02/2025 | Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 936/2025 | 37,61 | ||
| TOTAL | 297,50 | 297,50 | 297,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 20/02/2025 | 6,84 | Lançada | |
| INSS serviços de terceiros | 20/02/2025 | 37,61 | Lançada | |
| TOTAL | 44,45 |
