Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
938 |
Data de lançamento: |
07/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.36.39.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE SEDEX CONTRATO AG |
164,44 |
164,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2025 |
REFERENTE SEDEX CONTRATO AG |
164,44 |
|
|
| 07/02/2025 |
REFERENTE SEDEX CONTRATO AG
|
|
164,44 |
|
| 13/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 938/2025
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 51 |
|
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164,44 |
| 13/02/2025 |
REF VALOR PAGO A MAIOR |
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|
-0,05 |
| TOTAL |
164,44 |
164,44 |
164,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,05 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
