Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
949 |
Data de lançamento: |
07/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 120.00 |
PAPEL SUZANO MAGNUM BRASIL PC/500FLS
Finalidade: MATERIAL PARA AS SECRETARIAS |
24,85 |
2.982,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2025 |
PAPEL SUZANO MAGNUM BRASIL PC/500FLS
Finalidade: MATERIAL PARA AS SECRETARIAS |
2.982,00 |
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| 11/02/2025 |
Conforme DANFE Nº E/24490; |
|
2.982,00 |
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| 18/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 949/2025
JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI - 6814 |
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2.982,00 |
| TOTAL |
2.982,00 |
2.982,00 |
2.982,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
