Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
950 |
Data de lançamento: |
07/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
LAJE CONCRETO 1,00X0,60
Finalidade: SEC. OBRAS |
75,00 |
375,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2025 |
LAJE CONCRETO 1,00X0,60
Finalidade: SEC. OBRAS |
375,00 |
|
|
| 11/02/2025 |
Conforme DANFE Nº E/2394; |
|
375,00 |
|
| 18/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 950/2025
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
|
|
375,00 |
| TOTAL |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
