Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
956 |
Data de lançamento: |
07/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CABECOTE ROCAM 1.6 8V GAS. |
2.955,00 |
2.955,00 |
| 1.00 |
JOGO JUNTAS SUPERIOR |
1.045,00 |
1.045,00 |
| 1.00 |
PARAFUSO CABECOTE |
250,52 |
250,52 |
| 2.00 |
LIXA FERRO G220 |
7,00 |
14,00 |
| 1.00 |
MATERIAL DE LIMPEZA |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
SILICONE ULTRA PRETO 95GR
Finalidade: ECOSPORT |
56,12 |
56,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2025 |
CABECOTE ROCAM 1.6 8V GAS. JOGO JUNTAS SUPERIOR PARAFUSO CABECOTE LIXA FERRO G220 MATERIAL DE LIMPEZA SILICONE ULTRA PRETO 95GR
Finalidade: ECOSPORT |
4.380,64 |
|
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| 11/02/2025 |
Conforme DANFE Nº E/9365; |
|
4.380,64 |
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| 18/02/2025 |
Pagamento de Empenho 956/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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4.380,64 |
| TOTAL |
4.380,64 |
4.380,64 |
4.380,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
