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Última atualização realizada em 28/02/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 958 Data de lançamento: 07/02/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 BIELETA ESTABILIZADORA 58,00 116,00
2.00 COXIM SUP AMORTECEDOR 84,00 168,00
2.00 BUCHA EIXO 102,00 204,00
2.00 COXIM AMORTECEDOR 268,00 536,00
2.00 BUCHA BORRAC 102,00 204,00
2.00 PALHETA DIANTEIRA AE 37,68 75,36
2.00 MONROE SP206ES AMORTECEDOR 329,00 658,00
2.00 MONROE SP237ES- AMORTECEDOR 240,00 480,00
4.00 KIT AMORT SUSP 45,04 180,16
2.00 TOTAL OLO 15W40 SN Finalidade: ECOSPORT IPT-6J40 43,00 86,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2025 BIELETA ESTABILIZADORA COXIM SUP AMORTECEDOR BUCHA EIXO COXIM AMORTECEDOR BUCHA BORRAC PALHETA DIANTEIRA AE MONROE SP206ES AMORTECEDOR MONROE SP237ES- AMORTECEDOR KIT AMORT SUSP TOTAL OLO 15W40 SN Finalidade: ECOSPORT IPT-6J40 2.707,52
11/02/2025 Conforme DANFE Nº E/9364; 2.707,52
18/02/2025 Pagamento de Empenho 958/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.707,52
TOTAL 2.707,52 2.707,52 2.707,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.