Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
958 |
Data de lançamento: |
07/02/2025 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
BIELETA ESTABILIZADORA |
58,00 |
116,00 |
2.00 |
COXIM SUP AMORTECEDOR |
84,00 |
168,00 |
2.00 |
BUCHA EIXO |
102,00 |
204,00 |
2.00 |
COXIM AMORTECEDOR |
268,00 |
536,00 |
2.00 |
BUCHA BORRAC |
102,00 |
204,00 |
2.00 |
PALHETA DIANTEIRA AE |
37,68 |
75,36 |
2.00 |
MONROE SP206ES AMORTECEDOR |
329,00 |
658,00 |
2.00 |
MONROE SP237ES- AMORTECEDOR |
240,00 |
480,00 |
4.00 |
KIT AMORT SUSP |
45,04 |
180,16 |
2.00 |
TOTAL OLO 15W40 SN
Finalidade: ECOSPORT IPT-6J40 |
43,00 |
86,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/02/2025 |
BIELETA ESTABILIZADORA COXIM SUP AMORTECEDOR BUCHA EIXO COXIM AMORTECEDOR BUCHA BORRAC PALHETA DIANTEIRA AE MONROE SP206ES AMORTECEDOR MONROE SP237ES- AMORTECEDOR KIT AMORT SUSP TOTAL OLO 15W40 SN
Finalidade: ECOSPORT IPT-6J40 |
2.707,52 |
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11/02/2025 |
Conforme DANFE Nº E/9364; |
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2.707,52 |
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18/02/2025 |
Pagamento de Empenho 958/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.707,52 |
TOTAL |
2.707,52 |
2.707,52 |
2.707,52 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.