Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
960 |
Data de lançamento: |
07/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MACACO SANFONA 1 |
235,23 |
235,23 |
| 1.00 |
CABO CABOVEL 103083 |
89,00 |
89,00 |
| 1.00 |
KIT CORREA |
906,09 |
906,09 |
| 1.00 |
ANEL ORING 17,04X3 |
3,00 |
3,00 |
| 1.00 |
ANEL ORING RM 0905 047 1 |
6,00 |
6,00 |
| 2.00 |
FILTRO OLEO |
35,00 |
70,00 |
| 1.00 |
VIEMAR 335020 TERMINAL D |
92,39 |
92,39 |
| 2.00 |
ABRACADEIRA MANG 38X51 |
7,50 |
15,00 |
| 4.50 |
LUBRAX OLEO SL MINERAL |
38,00 |
171,00 |
| 3.00 |
PARAF SEXT MA 8.8 8X25 |
2,00 |
6,00 |
| 2.00 |
ADITIVO RADIADOR |
43,00 |
86,00 |
| 1.00 |
AGUA DEIONIZADA |
7,00 |
7,00 |
| 5.00 |
TOTAL OLEO 15W40 SN |
42,82 |
214,10 |
| 1.00 |
CHAVE TRAMONTINA 19MM
Finalidade: ECOSPORT IPT-6J40 |
48,00 |
48,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2025 |
MACACO SANFONA 1 CABO CABOVEL 103083 KIT CORREA ANEL ORING 17,04X3 ANEL ORING RM 0905 047 1 FILTRO OLEO VIEMAR 335020 TERMINAL D ABRACADEIRA MANG 38X51 LUBRAX OLEO SL MINERAL PARAF SEXT MA 8.8 8X25 ADITIVO RADIADOR AGUA DEIONIZADA TOTAL OLEO 15W40 SN CHAVE TRAMONTINA 19MM
Finalidade: ECOSPORT IPT-6J40 |
1.948,81 |
|
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| 11/02/2025 |
Conforme DANFE Nº E/9363; |
|
1.948,81 |
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| 18/02/2025 |
Pagamento de Empenho 960/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.948,81 |
| TOTAL |
1.948,81 |
1.948,81 |
1.948,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
