| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 960 | Data de lançamento: | 07/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MACACO SANFONA 1 | 235,23 | 235,23 |
| 1.00 | CABO CABOVEL 103083 | 89,00 | 89,00 |
| 1.00 | KIT CORREA | 906,09 | 906,09 |
| 1.00 | ANEL ORING 17,04X3 | 3,00 | 3,00 |
| 1.00 | ANEL ORING RM 0905 047 1 | 6,00 | 6,00 |
| 2.00 | FILTRO OLEO | 35,00 | 70,00 |
| 1.00 | VIEMAR 335020 TERMINAL D | 92,39 | 92,39 |
| 2.00 | ABRACADEIRA MANG 38X51 | 7,50 | 15,00 |
| 4.50 | LUBRAX OLEO SL MINERAL | 38,00 | 171,00 |
| 3.00 | PARAF SEXT MA 8.8 8X25 | 2,00 | 6,00 |
| 2.00 | ADITIVO RADIADOR | 43,00 | 86,00 |
| 1.00 | AGUA DEIONIZADA | 7,00 | 7,00 |
| 5.00 | TOTAL OLEO 15W40 SN | 42,82 | 214,10 |
| 1.00 | CHAVE TRAMONTINA 19MM Finalidade: ECOSPORT IPT-6J40 | 48,00 | 48,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2025 | MACACO SANFONA 1 CABO CABOVEL 103083 KIT CORREA ANEL ORING 17,04X3 ANEL ORING RM 0905 047 1 FILTRO OLEO VIEMAR 335020 TERMINAL D ABRACADEIRA MANG 38X51 LUBRAX OLEO SL MINERAL PARAF SEXT MA 8.8 8X25 ADITIVO RADIADOR AGUA DEIONIZADA TOTAL OLEO 15W40 SN CHAVE TRAMONTINA 19MM Finalidade: ECOSPORT IPT-6J40 | 1.948,81 | ||
| 11/02/2025 | Conforme DANFE Nº E/9363; | 1.948,81 | ||
| 18/02/2025 | Pagamento de Empenho 960/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.948,81 | ||
| TOTAL | 1.948,81 | 1.948,81 | 1.948,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
