Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MADEIREIRA RAMPANELLI - MARCELO CATTO MAT CONST LT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
961 |
Data de lançamento: |
07/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
JOELHO ESG 200MM 45º |
149,90 |
299,80 |
| 3.00 |
TUBO ESGOTO TUBOZAN 200MM BARRA 6MTS
Finalidade: SEC. OBRAS |
390,00 |
1.170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2025 |
JOELHO ESG 200MM 45º TUBO ESGOTO TUBOZAN 200MM BARRA 6MTS
Finalidade: SEC. OBRAS |
1.469,80 |
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| 11/02/2025 |
JOELHO ESG 200MM 45º
TUBO ESGOTO TUBOZAN 200MM BARRA 6MTS
Finalidade: SEC. OBRAS
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1.469,80 |
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| 18/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 961/2025
MADEIREIRA RAMPANELLI - MARCELO CATTO MAT CONST LTDA - 4821 |
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1.469,80 |
| TOTAL |
1.469,80 |
1.469,80 |
1.469,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
