Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
964 |
Data de lançamento: |
07/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
ABRACADEIRA REGULAVEL 51X64 F14 |
6,07 |
24,28 |
| 2.00 |
ADITIVO RADIADOR |
48,66 |
97,32 |
| 4.00 |
ARRUELA LISA 5/16 |
0,25 |
1,00 |
| 1.00 |
BICO INJETOR |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 1.00 |
CRUZETA |
105,20 |
105,20 |
| 1.00 |
CUBO EMBREAGEM |
1.092,00 |
1.092,00 |
| 2.00 |
JUNTA CABECOTE METALICA |
174,59 |
349,18 |
| 8.00 |
JUNTA COLETOR ADMISSAO |
8,00 |
64,00 |
| 1.00 |
MATERIAL DE LIMPEZA |
130,00 |
130,00 |
| 1.00 |
BOMBA D AGUAX 12 |
467,01 |
467,01 |
| 3.00 |
PORCA SEXT MA 8MM |
0,51 |
1,53 |
| 1.00 |
COXIM RADIADOR MB 608 INFERIOR |
22,94 |
22,94 |
| 1.00 |
ROLAMENTO CARDAN 40MM VOLARE |
195,91 |
195,91 |
| 1.00 |
RETENTOR CUBO RODA TRASEIRA EXTERNO RODA |
27,99 |
27,99 |
| 4.00 |
SABO JUNTA TAMPA VALVULA MOTOR MWMX10 |
14,00 |
56,00 |
| 0.50 |
JOGO DE LONA FREIO ONIBUS |
259,40 |
129,70 |
| 1.00 |
ORBI COLA DIESEL JUNTAS 75G |
10,41 |
10,41 |
| 1.00 |
TRAVA PINO PATIM MBB 1113 |
13,00 |
13,00 |
| 1.00 |
CORREIA |
88,00 |
88,00 |
| 1.00 |
TUBO AR PU 6MMX 1,00 PR |
17,00 |
17,00 |
| 3.00 |
PORCA SEXT NC 8.8
Finalidade: ONIBUS IMX-0137 |
4,00 |
12,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2025 |
ABRACADEIRA REGULAVEL 51X64 F14 ADITIVO RADIADOR ARRUELA LISA 5/16 BICO INJETOR CRUZETA CUBO EMBREAGEM JUNTA CABECOTE METALICA JUNTA COLETOR ADMISSAO MATERIAL DE LIMPEZA BOMBA D AGUAX 12 PORCA SEXT MA 8MM COXIM RADIADOR MB 608 INFERIOR ROLAMENTO CARDAN 40MM VOLARE RETENTOR CUBO RODA TRASEIRA EXTERNO RODA SABO JUNTA TAMPA VALVULA MOTOR MWMX10 JOGO DE LONA FREIO ONIBUS ORBI COLA DIESEL JUNTAS 75G REBITE DE LATAO P/ LONA DE FREIO 13X10L TRAVA PINO PATIM MBB 1113 CORREIA TUBO AR PU 6MMX 1,00 PR PORCA SEXT NC 8.8
Finalidade: ONIBUS IMX-0137 |
4.304,96 |
|
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| 11/02/2025 |
Conforme DANFE Nº E/9361; |
|
4.304,96 |
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| 18/02/2025 |
Pagamento de Empenho 964/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.304,96 |
| TOTAL |
4.304,96 |
4.304,96 |
4.304,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
