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Última atualização realizada em 04/03/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JAIRO ORTIZ DA COSTA

Dados do Empenho

Número do empenho:	969	Data de lançamento:	10/02/2025
Tipo de empenho:	VPD DIVERSAS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função:	AGRICULTURA
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DE DESLOCAMENTO NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2025, QUANDO SE DESLOCOU À CIDADE DE4 PORTO ALEGRE/RS PARTICIPACAO CURSO NA FAMURS	291,55	291,55

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2025	REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DE DESLOCAMENTO NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2025, QUANDO SE DESLOCOU À CIDADE DE4 PORTO ALEGRE/RS PARTICIPACAO CURSO NA FAMURS	291,55
20/02/2025	REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DE DESLOCAMENTO NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2025, QUANDO SE DESLOCOU À CIDADE DE4 PORTO ALEGRE/RS PARTICIPACAO CURSO NA FAMURS		291,55
25/02/2025	Pagamento de Empenho 969/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			291,55
TOTAL		291,55	291,55	291,55
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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