Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERGIO GIRARDI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
971 |
Data de lançamento: |
10/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição Equipamentos e Material Permanente |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RECIPIENTE(BEBEDOURO) DE AGUA REFRIGERADO KS 100LTS COM TORNEIRAS(1 NATURAL E 2 GELADA) EM INOX KTN |
3.959,00 |
3.959,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2025 |
RECIPIENTE(BEBEDOURO) DE AGUA REFRIGERADO KS 100LTS COM TORNEIRAS(1 NATURAL E 2 GELADA) EM INOX KTN |
3.959,00 |
|
|
| 20/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/58923575; |
|
3.959,00 |
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| 27/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 971/2025
SERGIO GIRARDI ME - 4644 |
|
|
3.959,00 |
| TOTAL |
3.959,00 |
3.959,00 |
3.959,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
