| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERGIO GIRARDI ME |
| Número do empenho: | 971 | Data de lançamento: | 10/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Equipamentos e Material Permanente - sem contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição Equipamentos e Material Permanente | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RECIPIENTE(BEBEDOURO) DE AGUA REFRIGERADO KS 100LTS COM TORNEIRAS(1 NATURAL E 2 GELADA) EM INOX KTN | 3.959,00 | 3.959,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | RECIPIENTE(BEBEDOURO) DE AGUA REFRIGERADO KS 100LTS COM TORNEIRAS(1 NATURAL E 2 GELADA) EM INOX KTN | 3.959,00 | ||
| 20/02/2025 | Conforme DANFE Nº 890/58923575; | 3.959,00 | ||
| 27/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 971/2025 SERGIO GIRARDI ME - 4644 | 3.959,00 | ||
| TOTAL | 3.959,00 | 3.959,00 | 3.959,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
