Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
972 |
Data de lançamento: |
10/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE PRESTACA DE SERVICO INTERNET DEDICADO 50MB FULL- PREDIO NOVO SAUDE REF JANEIRO/2025 |
40,93 |
40,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2025 |
REFERENTE PRESTACA DE SERVICO INTERNET DEDICADO 50MB FULL- PREDIO NOVO SAUDE REF JANEIRO/2025 |
40,93 |
|
|
| 20/02/2025 |
Conforme Fatura Nº 749805; |
|
40,93 |
|
| TOTAL |
40,93 |
40,93 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
40,93 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
