Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
973
Data de lançamento:
10/02/2025
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função:
AGRICULTURA
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
LUVA SOL 60MM
12,00
24,00
10.00
JOELHO SOL 25MM
1,35
13,50
4.00
JOELHO SOL 50MM
9,50
38,00
4.00
LUVA SOL 50MM
6,50
26,00
4.00
LUVA SOL 40MM
6,50
26,00
10.00
TEE SOL 25MM - TEE SOL 25MM
2,10
21,00
12.00
LUVA SOL 20MM
1,60
19,20
12.00
LUVA SOL 25MM
1,60
19,20
4.00
FITA VEDA ROSCA 18MMX10M TIGRE
6,90
27,60
3.00
ADESIVO PLASTICO PVC 75G TIGRE
9,90
29,70
12.00
CANO SOLDAVEL 20MM
3,50
42,00
2.00
LUVA SOL CORRER 20MM
Finalidade: SEC. AGRICULTURA
12,00
24,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2025
LUVA SOL 60MM JOELHO SOL 25MM JOELHO SOL 50MM LUVA SOL 50MM LUVA SOL 40MM TEE SOL 25MM - TEE SOL 25MM LUVA SOL 20MM LUVA SOL 25MM FITA VEDA ROSCA 18MMX10M TIGRE ADESIVO PLASTICO PVC 75G TIGRE CANO SOLDAVEL 20MM LUVA SOL CORRER 20MM
Finalidade: SEC. AGRICULTURA
310,20
20/02/2025
Conforme DANFE Nº E/2393;
310,20
24/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 973/2025
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842
310,20
TOTAL
310,20
310,20
310,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
