Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FIL INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
987 |
Data de lançamento: |
11/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Praças, Pavimentações, Sinalização, Parques, Iluminação, Canalização |
| Conta de Despesa: |
4490.51.92.00.00.00 - INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
OBRAS EM ANDAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aberturas (janelas e portas) para o Ginásio do Parque Municipal Wônio Koenig, conforme especificações técnicas (Anexo II) |
77.666,00 |
77.666,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/02/2025 |
Aberturas (janelas e portas) para o Ginásio do Parque Municipal Wônio Koenig, conforme especificações técnicas (Anexo II) |
77.666,00 |
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| 20/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/59140851; |
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77.666,00 |
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| 25/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 987/2025
FIL INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA - 8182 |
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77.666,00 |
| TOTAL |
77.666,00 |
77.666,00 |
77.666,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
