| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME |
| Número do empenho: | 989 | Data de lançamento: | 12/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BATERIA AC DELCO | 890,00 | 1.780,00 |
| 4.00 | TERMINAL DE BATERIA - TERMINAL DE BATERIA Finalidade: MOTONIVELADORA GR 1803BR | 20,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | BATERIA AC DELCO TERMINAL DE BATERIA - TERMINAL DE BATERIA Finalidade: MOTONIVELADORA GR 1803BR | 1.860,00 | ||
| 05/03/2025 | Conforme DANFE Nº 890/59160727; | 1.860,00 | ||
| 10/03/2025 | Pagamento de Empenho 989/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.860,00 | ||
| TOTAL | 1.860,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
