| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME |
| Número do empenho: | 994 | Data de lançamento: | 12/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | FILTRO AR CONDICIONADO | 45,00 | 90,00 |
| 2.00 | BACTERICIDA P/ AR CONDICIONADO | 20,00 | 40,00 |
| 1.00 | LAMPADA SUPER BRANCA Finalidade: L200 IYT-8053 | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | FILTRO AR CONDICIONADO BACTERICIDA P/ AR CONDICIONADO LAMPADA SUPER BRANCA Finalidade: L200 IYT-8053 | 380,00 | ||
| 05/03/2025 | Conforme DANFE Nº 890/59160831; | 380,00 | ||
| 11/03/2025 | Pagamento de Empenho 994/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 380,00 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
