Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
996 |
Data de lançamento: |
12/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
PROTETOR SOLAR FPS50
Finalidade: PROTETORES PARA DISTRIBUICAO SECRETARIA DE SAUDE |
33,90 |
1.695,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/02/2025 |
PROTETOR SOLAR FPS50
Finalidade: PROTETORES PARA DISTRIBUICAO SECRETARIA DE SAUDE |
1.695,00 |
|
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| 20/02/2025 |
Conforme DANFE Nº E/59062105; |
|
1.695,00 |
|
| TOTAL |
1.695,00 |
1.695,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.695,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
