| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 1002 | Data de lançamento: | 18/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 226.00 | KIT DE HIGIENE E LIMPEZA contendo: sabão em pó, papel higiênico, sabonete, creme dental, desinfetante, amaciante de roupas, detergente liquido, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TR | 23,00 | 5.198,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2026 | KIT DE HIGIENE E LIMPEZA contendo: sabão em pó, papel higiênico, sabonete, creme dental, desinfetante, amaciante de roupas, detergente liquido, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TR | 5.198,00 | ||
| TOTAL | 5.198,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.198,00 | |||
