| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME |
| Número do empenho: | 101 | Data de lançamento: | 12/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAMPADA H7 Finalidade: REF PEÇA CONSERTO AMBULANCIA JAF5A26 | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | LAMPADA H7 Finalidade: REF PEÇA CONSERTO AMBULANCIA JAF5A26 | 50,00 | ||
| 15/01/2026 | Conforme DANFE Nº 890/64648454; REF. EMPENHO 101/2026 20 - ADRIANO JOSE ROTHER ME | 50,00 | ||
| 16/01/2026 | Pagamento de Empenho 101/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
