| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 63.889.655 SINANDRA FARIAS DA SILVA NEVES |
| Número do empenho: | 1010 | Data de lançamento: | 19/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DECORAÇÃO SEMANA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES Finalidade: DECORAÇÃO PARA SEMANA DE FORMAÇÃO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 700,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | DECORAÇÃO SEMANA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES Finalidade: DECORAÇÃO PARA SEMANA DE FORMAÇÃO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 700,00 | ||
| 25/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/4; REF. EMPENHO 1010/2026 8521 - 63.889.655 SINANDRA FARIAS DA SILVA NEVES | 700,00 | ||
| 27/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1010/2026 63.889.655 SINANDRA FARIAS DA SILVA NEVES - 8521 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
