| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 60.092.799 IVONE SANDERSON KERBER |
| Número do empenho: | 1051 | Data de lançamento: | 20/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TROCA PNEU 02 TROCAS FIAT TORO JAV 2106 Finalidade: JAV-2I06 FIAT TORO | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | TROCA PNEU 02 TROCAS FIAT TORO JAV 2106 Finalidade: JAV-2I06 FIAT TORO | 60,00 | ||
| 25/02/2026 | Conforme DANFE Nº 890/65239291; REF. EMPENHO 1051/2026 8283 - 60.092.799 IVONE SANDERSON KERBER | 60,00 | ||
| 03/03/2026 | Pagamento de Empenho 1051/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
