| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME |
| Número do empenho: | 1056 | Data de lançamento: | 20/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 18 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Manutenção da rede de iluminação pública da cidade e interior, nos pontos já existentes e instalações de novos pontos, onde for necessário. REF MÊS FEVEREIRO/2026 | 7.104,22 | 7.104,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | Manutenção da rede de iluminação pública da cidade e interior, nos pontos já existentes e instalações de novos pontos, onde for necessário. REF MÊS FEVEREIRO/2026 | 7.104,22 | ||
| 25/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/7; REF. EMPENHO 1056/2026 7153 - THALES DA SILVA ERIG ME | 7.104,22 | ||
| 03/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1056/2026 THALES DA SILVA ERIG ME - 7153 | 7.104,22 | ||
| TOTAL | 7.104,22 | 7.104,22 | 7.104,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
