| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
| Número do empenho: | 1065 | Data de lançamento: | 20/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 19.94 | RACHAO Finalidade: ESTRADA SANTO ANTONIO DO JACUI | 44,90 | 895,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | RACHAO Finalidade: ESTRADA SANTO ANTONIO DO JACUI | 895,31 | ||
| 06/03/2026 | Conforme DANFE Nº 3/12862; REF. EMPENHO 1065/2026 7607 - CONSTRUTORA DEL RIJO SA | 895,31 | ||
| 10/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1065/2026 CONSTRUTORA DEL RIJO SA - 7607 | 884,57 | ||
| 10/03/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 1065/2026 | 10,74 | ||
| TOTAL | 895,31 | 895,31 | 895,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 10/03/2026 | 10,74 | Lançada | |
| TOTAL | 10,74 |
