Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2026 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 2/2026. |
131.337,98 |
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| 24/02/2026 |
REF FOLHA PAGAMENTO MES FEVEREIRO/2026 |
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131.337,98 |
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| 24/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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207,28 |
| 24/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - DEPENDENTE, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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2.068,84 |
| 24/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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2.353,23 |
| 24/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - TITULAR, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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3.197,28 |
| 24/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - CONJUGE, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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4.933,67 |
| 24/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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8.738,65 |
| 24/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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15.106,00 |
| 24/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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15.310,59 |
| 27/02/2026 |
Pagamento de Empenho 1179/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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79.422,44 |
| TOTAL |
131.337,98 |
131.337,98 |
131.337,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
