| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NELSON POSSA |
| Número do empenho: | 1322 | Data de lançamento: | 26/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CÂMARA 350X8 | 35,00 | 105,00 |
| 1.00 | PNEU 350X8 Finalidade: PECAS CARRINHO DE MAO | 55,00 | 55,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | CÂMARA 350X8 PNEU 350X8 Finalidade: PECAS CARRINHO DE MAO | 160,00 | ||
| 06/03/2026 | Conforme DANFE Nº 890/65351500; REF. EMPENHO 1322/2026 6857 - NELSON POSSA | 160,00 | ||
| 11/03/2026 | Pagamento de Empenho 1322/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
