| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME |
| Número do empenho: | 1361 | Data de lançamento: | 27/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL PARA AUDIO/VIDEO/FOTO | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RADIO Finalidade: IMX-0137 MICRO ONIBUS | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | RADIO Finalidade: IMX-0137 MICRO ONIBUS | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 180,00 | |||
