| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 1377 | Data de lançamento: | 27/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.50 | SERVICO MAO DE OBRA Finalidade: CARREGADEIRA XCMG | 100,00 | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | SERVICO MAO DE OBRA Finalidade: CARREGADEIRA XCMG | 550,00 | ||
| 06/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº N/195; REF. EMPENHO 1377/2026 1423 - SERGIO NICOLINI | 550,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 550,00 | |||
