| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 1386 | Data de lançamento: | 27/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CORREIA POLY V | 169,00 | 169,00 |
| 1.00 | POLIA GUIA LISA CORREIA AUXILIAR | 208,00 | 208,00 |
| 1.00 | ROLAMENTO ESTICADOR | 178,00 | 178,00 |
| 1.00 | MAT LIMPEZA Finalidade: IYT-8053 SPRINTER PASSAGEIROS | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | CORREIA POLY V POLIA GUIA LISA CORREIA AUXILIAR ROLAMENTO ESTICADOR MAT LIMPEZA Finalidade: IYT-8053 SPRINTER PASSAGEIROS | 580,00 | ||
| 06/03/2026 | Conforme DANFE Nº 1/12824; REF. EMPENHO 1386/2026 1423 - SERGIO NICOLINI | 580,00 | ||
| TOTAL | 580,00 | 580,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 580,00 | |||
