| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 1471 | Data de lançamento: | 27/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 107.79 | DC DIESEL S500 COMUM Finalidade: JBV-5G56 ONIBUS | 6,44 | 694,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | DC DIESEL S500 COMUM Finalidade: JBV-5G56 ONIBUS | 694,17 | ||
| 06/03/2026 | Conforme DANFE Nº 220/4720; REF. EMPENHO 1471/2026 7259 - MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | 694,17 | ||
| 10/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1471/2026 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 | 694,17 | ||
| TOTAL | 694,17 | 694,17 | 694,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
