| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 1503 | Data de lançamento: | 02/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DEDICADO 50 MB - CRAS 01/02/2026 A 28/02/2026 | 122,80 | 122,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DEDICADO 50 MB - CRAS 01/02/2026 A 28/02/2026 | 122,80 | ||
| 09/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/32245; REF. EMPENHO 1503/2026 7679 - CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 122,80 | ||
| TOTAL | 122,80 | 122,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 122,80 | |||
