| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LEANDRO ZAFANELLI ME |
| Número do empenho: | 1512 | Data de lançamento: | 02/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1128.00 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA- SAO MIGUEL VEICULO ILP-9A10 REF MES DE FEVEREIRO/2026 | 6,27 | 7.072,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA- SAO MIGUEL VEICULO ILP-9A10 REF MES DE FEVEREIRO/2026 | 7.072,56 | ||
| TOTAL | 7.072,56 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 7.072,56 | |||
