| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CAMARGO E BRUGNERA LTDA |
| Número do empenho: | 1547 | Data de lançamento: | 03/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELÉTRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 13 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | LUMINÁRIA 1200 LUMENS | 162,00 | 1.134,00 |
| 7.00 | SUPORTE DE PAREDE EXTINTOR Finalidade: AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA E PREVENCAO DE INCENDIO | 5,75 | 40,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | LUMINÁRIA 1200 LUMENS SUPORTE DE PAREDE EXTINTOR Finalidade: AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA E PREVENCAO DE INCENDIO | 1.174,25 | ||
| TOTAL | 1.174,25 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.174,25 | |||
