| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CAMARGO E BRUGNERA LTDA |
| Número do empenho: | 1548 | Data de lançamento: | 03/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 13 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | RECARGA EXTINTOR 04 KG ABC | 165,00 | 990,00 |
| 1.00 | RECARGA EXTINTOR 4KG ABC Finalidade: AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA E PREVENCAO DE INCENDIO | 165,00 | 165,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | RECARGA EXTINTOR 04 KG ABC RECARGA EXTINTOR 4KG ABC Finalidade: AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA E PREVENCAO DE INCENDIO | 1.155,00 | ||
| TOTAL | 1.155,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.155,00 | |||
