| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
| Número do empenho: | 1551 | Data de lançamento: | 03/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JOGO DE REPARO ARTICULACAO | 1.168,95 | 1.168,95 |
| 1.00 | JOGO DE PECAS DA JUNTA Finalidade: JCD-7E38 SPRINTER | 1.082,27 | 1.082,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | JOGO DE REPARO ARTICULACAO JOGO DE PECAS DA JUNTA Finalidade: JCD-7E38 SPRINTER | 2.251,22 | ||
| 11/03/2026 | Conforme DANFE Nº 3/57744; REF. EMPENHO 1551/2026 7147 - APOMEDIL SA VEICULOS | 2.251,22 | ||
| 12/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1551/2026 APOMEDIL SA VEICULOS - 7147 | 2.203,19 | ||
| 12/03/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 1551/2026 | 48,03 | ||
| TOTAL | 2.251,22 | 2.251,22 | 2.251,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 12/03/2026 | 48,03 | Lançada | |
| TOTAL | 48,03 |
