| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: OLAVO DE OLIVEIRA MORAES |
| Número do empenho: | 1563 | Data de lançamento: | 03/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | VPD DIVERSAS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE RESSARCIMENTO PELO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, EM RAZAO DO DESLOCAMENTO PARA TORRES E PORTO ALEGRE. DIAS 04,05 E 06/03/2026 | 400,95 | 400,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | REFERENTE RESSARCIMENTO PELO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, EM RAZAO DO DESLOCAMENTO PARA TORRES E PORTO ALEGRE. DIAS 04,05 E 06/03/2026 | 400,95 | ||
| 17/03/2026 | REFERENTE RESSARCIMENTO PELO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, EM RAZAO DO DESLOCAMENTO PARA TORRES E PORTO ALEGRE. DIAS 04,05 E 06/03/2026 | 400,95 | ||
| 18/03/2026 | Pagamento de Empenho 1563/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 400,95 | ||
| TOTAL | 400,95 | 400,95 | 400,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
