| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
| Número do empenho: | 1572 | Data de lançamento: | 05/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.82 | RACHAO Finalidade: ESTRADA SANTO ANTONIO DO JACUI | 44,90 | 261,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | RACHAO Finalidade: ESTRADA SANTO ANTONIO DO JACUI | 261,32 | ||
| 10/03/2026 | Conforme DANFE Nº 3/13112; REF. EMPENHO 1572/2026 7607 - CONSTRUTORA DEL RIJO SA | 261,32 | ||
| 24/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1572/2026 CONSTRUTORA DEL RIJO SA - 7607 | 253,31 | ||
| 24/03/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 1572/2026 | 8,01 | ||
| TOTAL | 261,32 | 261,32 | 261,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 24/03/2026 | 8,01 | Lançada | |
| TOTAL | 8,01 |
