| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SIGA GRAFICA LTDA |
| Número do empenho: | 1589 | Data de lançamento: | 05/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E O | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | ADESIVOS - ADESIVOS Finalidade: MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM OS GRUPOS DO SCFV . | 0,77 | 154,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | ADESIVOS - ADESIVOS Finalidade: MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM OS GRUPOS DO SCFV . | 154,00 | ||
| 09/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/402; REF. EMPENHO 1589/2026 8689 - SIGA GRAFICA LTDA | 154,00 | ||
| TOTAL | 154,00 | 154,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 154,00 | |||
