| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO |
| Número do empenho: | 1591 | Data de lançamento: | 05/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO/EM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | PLÁSTICO TRANSPARENTE CRISTAL Finalidade: MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM OS GRUPOS DO PAIF. | 15,80 | 316,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | PLÁSTICO TRANSPARENTE CRISTAL Finalidade: MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM OS GRUPOS DO PAIF. | 316,00 | ||
| 09/03/2026 | Conforme DANFE Nº 1/1413; REF. EMPENHO 1591/2026 2610 - COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO | 316,00 | ||
| TOTAL | 316,00 | 316,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 316,00 | |||
