Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2026 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA PAGAMENTO FERIAS DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 01/2026 |
30.080,09 |
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| 15/01/2026 |
REF FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS MES JANEIRO 2026 |
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30.080,09 |
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| 15/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - DEPENDENTE, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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186,24 |
| 15/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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910,96 |
| 15/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - TITULAR, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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1.091,49 |
| 15/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - CONJUGE, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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1.222,01 |
| 15/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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2.577,20 |
| 15/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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2.812,95 |
| 15/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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3.756,13 |
| TOTAL |
30.080,09 |
30.080,09 |
12.556,98 |
| SALDO A PAGAR |
17.523,11 |
