| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 1641 | Data de lançamento: | 10/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANCA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | CORDAO LATEX AGARRA LONA 35CM | 2,09 | 41,80 |
| 1.00 | VONDER LONA REFORCADAS PL LARANJA 6X4 Finalidade: REF IOL-4389 F4000 | 240,90 | 240,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | CORDAO LATEX AGARRA LONA 35CM VONDER LONA REFORCADAS PL LARANJA 6X4 Finalidade: REF IOL-4389 F4000 | 282,70 | ||
| TOTAL | 282,70 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 282,70 | |||
