| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: REJANE M A RIBEIRO |
| Número do empenho: | 1685 | Data de lançamento: | 12/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ARRANJO DE FLORES | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | ARRANJO DE FLORES Finalidade: FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | ARRANJO DE FLORES ARRANJO DE FLORES Finalidade: FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO | 270,00 | ||
| 17/03/2026 | Conforme DANFE Nº 1/1513; REF. EMPENHO 1685/2026 808 - REJANE M A RIBEIRO | 270,00 | ||
| 24/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1685/2026 REJANE M A RIBEIRO - 808 | 270,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
