| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
| Número do empenho: | 169 | Data de lançamento: | 15/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| complemento piso enfermagem FOLHA PAGAMENTO FERIAS DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 01/2026 | 2.001,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | complemento piso enfermagem FOLHA PAGAMENTO FERIAS DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 01/2026 | 2.001,64 | ||
| 15/01/2026 | REF FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS MES JANEIRO 2026 | 2.001,64 | ||
| 15/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS | 150,12 | ||
| TOTAL | 2.001,64 | 2.001,64 | 150,12 | |
| SALDO A PAGAR | 1.851,52 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS FL PGTO | 15/01/2026 | 150,12 | Lançada | |
| TOTAL | 150,12 |
