| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 1693 | Data de lançamento: | 12/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 272.00 | SALGADINHOS Finalidade: Alimentos para as Oficinas do PAIF | 1,19 | 323,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | SALGADINHOS Finalidade: Alimentos para as Oficinas do PAIF | 323,68 | ||
| 24/03/2026 | Conforme DANFE Nº 1/492; REF. EMPENHO 1693/2026 3078 - CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL | 323,68 | ||
| 25/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1693/2026 CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL - 3078 | 323,68 | ||
| TOTAL | 323,68 | 323,68 | 323,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
