| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CAMARGO E BRUGNERA LTDA |
| Número do empenho: | 1704 | Data de lançamento: | 13/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 13 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RECARGA EXTINTOR 04 KG ABC | 165,00 | 165,00 |
| 8.00 | RECARGA EXTINTOR 04 KG ABC FINALIDDE: AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA E PREVENCAO DE INCENDIOS | 165,00 | 1.320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | RECARGA EXTINTOR 04 KG ABC RECARGA EXTINTOR 04 KG ABC FINALIDDE: AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA E PREVENCAO DE INCENDIOS | 1.485,00 | ||
| 17/03/2026 | Conforme DANFE Nº 890/65439590; REF. EMPENHO 1704/2026 7573 - CAMARGO E BRUGNERA LTDA | 1.485,00 | ||
| 24/03/2026 | Pagamento de Empenho 1704/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.485,00 | ||
| TOTAL | 1.485,00 | 1.485,00 | 1.485,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
