| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 1718 | Data de lançamento: | 13/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1625 PECAS VEÍCULOS | 0,50 | ||
| 16/03/2026 | Conforme DANFE Nº 1/12709; REF. EMPENHO 1718/2026 1423 - SERGIO NICOLINI | 0,50 | ||
| 18/03/2026 | Pagamento de Empenho 1718/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 0,50 | ||
| TOTAL | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
