| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ABRUTELECOM |
| Número do empenho: | 1737 | Data de lançamento: | 16/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE JUROS E MULTAS | 3,20 | 3,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | REFERENTE JUROS E MULTAS | 3,20 | ||
| 23/03/2026 | REFERENTE COMPLEMENTO EMPENHO 1728 | 3,20 | ||
| 23/03/2026 | Pagamento de Empenho 1737/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3,20 | ||
| TOTAL | 3,20 | 3,20 | 3,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
