| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EMBUTIDOS VICARI |
| Número do empenho: | 1748 | Data de lançamento: | 16/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CARNE DE QUARTO Finalidade: CONSUMO PARA LANCHES DA OFICINA TERAPÊUTICA. RECURSO: OFICINA TERAPÊUTICA. | 30,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | CARNE DE QUARTO Finalidade: CONSUMO PARA LANCHES DA OFICINA TERAPÊUTICA. RECURSO: OFICINA TERAPÊUTICA. | 120,00 | ||
| 23/03/2026 | Conforme DANFE Nº 1/132; REF. EMPENHO 1748/2026 6950 - EMBUTIDOS VICARI | 120,00 | ||
| 24/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1748/2026 EMBUTIDOS VICARI - 6950 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
