| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME |
| Número do empenho: | 1749 | Data de lançamento: | 16/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELÉTRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REFLETOR LED 150 W | 150,00 | 300,00 |
| 2.00 | REFLETOR LED 100W | 120,00 | 240,00 |
| 4.00 | conector Finalidade: MATERIAS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA | 2,50 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | REFLETOR LED 150 W REFLETOR LED 100W conector Finalidade: MATERIAS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA | 550,00 | ||
| 23/03/2026 | Conforme DANFE Nº 174/733; REF. EMPENHO 1749/2026 7153 - THALES DA SILVA ERIG ME | 550,00 | ||
| 24/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1749/2026 THALES DA SILVA ERIG ME - 7153 | 550,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
