| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
| Número do empenho: | 1777 | Data de lançamento: | 17/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOMBA HIDRAULICA | 3.280,00 | 3.280,00 |
| 1.00 | FILTRO DE RETORNO | 537,00 | 537,00 |
| 1.00 | FILTRO BLOQUEÁVEL Finalidade: MOTONIVELADORA XCMG GR1803 BR | 780,00 | 780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | BOMBA HIDRAULICA FILTRO DE RETORNO FILTRO BLOQUEÁVEL Finalidade: MOTONIVELADORA XCMG GR1803 BR | 4.597,00 | ||
| 23/03/2026 | Conforme DANFE Nº 1/2197; REF. EMPENHO 1777/2026 5793 - ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME | 4.597,00 | ||
| 24/03/2026 | Pagamento de Empenho 1777/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.597,00 | ||
| TOTAL | 4.597,00 | 4.597,00 | 4.597,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
