| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JE SOM E LUZ |
| Número do empenho: | 1817 | Data de lançamento: | 19/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 03 CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Culturais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 21 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1756 | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | REF COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1756 | 90,00 | ||
| 24/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/13; REF. EMPENHO 1817/2026 7769 - JE SOM E LUZ | 90,00 | ||
| 27/03/2026 | Pagamento de Empenho 1817/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
